□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,226,498	6,695	0.55%
일반운영비	1,226,498	4,749	0.38%
여 비		1,070	0.09%
업무추진비		571	0.04%
직무수행경비		142	0.01%
자산취득비		164	0.01%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	999,299	1,015,511	1,162,871	1,112,201	1,226,498
기본경비	6,243	6,104	6,174	6,571	6,695
비율	0.62%	0.60%	0.53%	0.59%	0.55%

우리 시의 올해 기본경비는 6,695백만원(세출결산액 대비 0.55%수준)이며 기본경비가 늘어난 이유는 일반운영비, 업무추진비가 각각 389백만원, 18백만원 증가한 점이 있습니다.

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
17,759	16,350	0	3,351	2,382	0	99	86	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 시의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		12,265	1,237	10.09%
인건비(보수)			990	8.08%
	직급보조비		30	0.24%
	성과상여금		41	0.33%
연금부담금 등			247	2.01%

▸ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함

▸ 보수 중 직급보조비 와 성과상여금은 명시

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등

▸ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 과목별 총 지출액

※ 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 기존 직급보조비(204-02), 성과상여금(303-02) 통계목이 보수 통계목으로 통합 조정

인건비 연도별 현황

(단위 : 억원)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	9,993	10,155	11,629	11,122	12,265
인건비(B)	961	1,014	1,069	1,157	1,237
인건비비율(B/A)	9.61%	9.99%	9.19%	10.41%	10.09%

	(단위: 억원, %)

우리 시의 세출결산액 대비 인건비 비율은 10.09%(전년 대비 0.32%p 감소)입니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	1,226,498	604	0.05%
기관운영업무추진비 (203-01)		286	0.02%
시책추진업무추진비 (203-03)		319	0.03%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	999,299	1,015,511	1,162,871	1,112,201	1,226,498
업무추진비	560	390	581	587	604
비율	0.06%	0.04%	0.05%	0.05%	0.05%

우리 시의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.05%로, ’22년, ‘23년과 동일한 수준입니다.

◈ ’24년도 시책추진업무추진비 집행내역

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계(1,188건)		318,602
1월	79건	18,858
	시책 사업 추진에 따른 관계자 간담회 외 77건	15,858
	2024년도 적십자 특별회비 지급	3,000	단일건
2월	72건	15,478
	신성장산업 분석과 투자 동향 파악을 위한 관계자 간담회 외 71건	15,478
3월	95건	20,195
	체육유관단체 간담회 외 93건	19,038
	2024년 제3기 5급승진리더과정(3분임) 교육생 거제시 방문에 따른 식사 및 기념품 제공	1,157	단일건
4월	90건	18,952
	시책 사업 추진에 따른 관계자 간담회 외 88건	17,752
	양산시 시민통합위원회 워크숍 개최에 따른 내방객 홍보용 지역특산품 구입	1,200	단일건
5월	84건	33,332
	산불전문예방진화대 격려를 위한 식사 외 79건	18,084
	제62차 전국여성봉사특별자문위원 총회 침석자 기념품 구입	9,198	단일건
	경상남도 새마을의 날 기념식 및 워크숍 내방객 제공 지역특산품 구입	3,040	단일건
	재경 경남도민회 방문에 따른 내방객 제공 홍보용 지역특산품 구입	1,500	단일건
	전국노래자랑 참가자 격려 식사 제공	1,510	단일건
6월	112건	37,246
	주요 시정 홍보 협의를 위한 관계자 식사 외 102건	21,355
	2024년 교통문화지수 컨설팅 및 교통안전담당 공무원 워크숍 개최에 따른 내방객 홍보용 지역특산품 구입	1,472	단일건
	거제시 체육관계자 격려 만찬간담회 개최	1,159	단일건
	2024 미스경남(경남관광홍보사절) 선발자 거제시 방문에 따른 식사 및 기념품 제공	1,125	단일건
	2024년 거제 국가관리묘역 참배 행사 참석 내방객 제공 지역특산품 구입	1,500	단일건
	경상남도 바르게살기운동 핵심회원교육 워크숍 내방객 제공 지역특산품 구입	2,993	단일건
	2024년 제6기 5급승진리더과정 교육생(8분임) 방문에 따른 식사 및 기념품 제공	1,070	단일건
	2024년 의료급여 실무자 역량강화 워크숍 참석자 제공 지역특산품 구입	1,110	단일건
	농촌진흥공무원 거제시 방문에 따른 기념품 지급	2,462	단일건
	북한이탈주민 정착지원을 위한 만찬간담회 개최	3,000	단일건
7월	111건	31,126
	거제시 지속가능발전협의회 간담회 개최에 따른 참석자 오찬 제공 외 107건	25,482	단일건
	내방객 제공을 위한 특산품 구입	2,584	단일건
	내방객 방문에 따른 지역특산품 제공	1,700	단일건
	2024년 제7기 5급승진리더과정 교육장 방문에 따른 식사 및 홍보용 기념품 제공	1,360	단일건
8월	69건	19,099
	복지 관련 시책 추진에 따른 유관기관 관계자 오찬간담회 외 66건	15,007
	2024년 제7기 5급승진리더과정 교육생 방문에 따른 홍보용 특산품 지급 및 오찬 제공	2,782	단일건
	보통교부세 통계작성 시군 합동집무 방문에 따른 홍보용 특산품 지급 및 만찬 제공	1,310	단일건
9월	80건	24,886
	건축해체전문위원회 개최에 따른 식사 외 77건	19,739
	제29회 지자체 정보통신서비스 우수사례 발표 참석자 특산품 구매	2,107	단일건
	경상남도의회 의원 연찬회 개최에 따른 내방객 기념품 제공	3,040	단일건
10월	108건	24,821
	제30회 거제 시민의 날 기념행사 관련 관계자 식사 제공 외 107건	24,821
11월	132건	36,524
	2024년 금고검사 관련 업무협의 간담회 외 129건	33,715
	2024년 거제 국가관리묘역 참배 행사(하반기) 참석 내방객 제공 지역특산품 제공	1,500	단일건
	경남도, 시.군 여성정책 간담회 참석자 오찬 및 다과 제공	1,309	단일건
12월	156건	38,085
	주요 시정 홍보 협의를 위한 관계자 식사 제공 외 152건	33,773
	2024년도 직업교육 혁신지구 정책 이해 연수 및 워크숍 참석자 기념품 제공	1,272	단일건
	시민과 함께하는 역사 콘서트 추진에 따른 행사 주요 관계자 만찬 제공	2,000	단일건
	경상남도 신규직원 대상 노사 공동워크숍 개최에 따른 내방객 기념품 제공	1,040	단일건

□ - 5  국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액(천원)	비고
총 계			284	938,589
공무출장 및 해외선진사례 탐방(58건)			221	704,236
2024.03.07~03.13	2024년 해외 신시장 개척 마케팅 지원사업-미국 조지아 뷰티트레이드쇼 참가	미국	3	14,068
2024.03.11~03.15	폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원협의체 선진지 견학	싱가포르	4	7,517
2024.03.13~03.15	해일 및 지진 대응 분야 해외 선진사례 공무국외연수	일본(오사카)	8	10,817
2024.03.21~03.31	유럽 선진 도시문화를 이끌어 온 석학들과의 만남	프랑스	4	26,407
2024.04.12~04.21	섬 지역개발 및 국제교류 활성화를 위한 선진지 공무국외연수	일본	18	87,278	단체장
2024.05.18~05.25	지방자치단체 정보화 담당 공무원 국외연수	스폐인, 포르투갈	1	4,612
2024.05.18~05.23	2024년 거제시 이통장 사기진작및 역량강화 해외연수	라오스	2	2,832
2024.05.22.~05.24.	우호도시 협력강화 및 벤치마킹을 위한 일본 야메시 방문	일본	9	9,413	단체장
2024.05.25.~06.02.	공항배후도시 및 기회발전특구 등 경제권 활성화 방안 벤치마킹	두바이, 체코, 오스트리아	9	54,309
2024.05.23.~06.01.	지적재조사 해외사례조사	스웨덴, 노르웨이, 덴마크	1	6,036
2024.05.27.~06.02.	수산물 해외시장 개척 지원-태국 방콕 식품 박람회 참가	태국	1	1,886
2024.05.25.~06.02.	(면동)일운면 관광브랜드화 구축 전략 수립을 위한 공무국외출장	스페인	4	14,000
2024.05.31.~06.09.	(면동)기회의 땅 장목의 활기찬 변화를 위한 선진문화 조사	스페인, 포르투갈	4	14,000
2024.05.31.~06.09.	(면동)녹지공간조성 및 도시재생 활성화 벤치마킹	미국	3	10,500
2024.06.08.~06.16.	(면동)선진사례 견학을 통합 도시환경 조성 벤치마킹	호주	3	10,500
2024.06.08.~06.16.	(면동)동유럽 문화 견학 및 노인.장애인 복지정책 벤치마킹	오스트리아, 헝가리, 체코	3	10,500
2024.06.12.~06.19.	(면동)문화와 예술이 공존하는 낭만의 도시 재탄생 선진사례 탐구	이탈리아	3	9,362
2024.06.15.~06.23.	(면동)거제면 지역문화콘텐츠 발굴 및 시장활성화 방안 모색	프랑스	4	14,000
2024.06.15.~06.22.	(면동)지역사회 노인 통합돌봄시스템 구축강화 벤치마킹	덴마크	3	10,500
2024.06.19.~06.27.	2024년 산불대응 정책마련을 위한 공무국외출장	오스트리아, 독일	1	5,133
2024.06.20.~06.23.	해외 방한시장 대상 마케팅 확대 도.시군 합동 해외 현장마케팅	중국	2	2,556

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액(천원)	비고
2024.06.22.~06.25.	거제시 시내버스 우수 운수종사자 선진 벤치마킹	일본	2	3,095
2024.06.26.~07.03.	공공보건의료 강화를 위한 해외 선진사례 벤치마킹	스페인	6	21,589
2024.07.18.~07.26.	해외 도시재생 우수정책 사례비교(대한민국시도지사협의회)	미국(뉴욕)	1	3,151
2024.08.03.~08.05.	거제시-쓰시마시 교류협력 추진 거제시 홍보	일본(대마도)	6	5,432
2024.08.23.~08.31.	문화 선진지 벤치마킹	스페인	4	18,000
2024.08.24.~09.01.	사회적 약자를 배려하는 호주의 대중교통 정책(대한민국시도지사협의회)	호주	1	2,461
2024.08.28.~09.05.	조선산업 다각화 및 관광개발 모색	체코, 폴란드	2	16,184	단체장
	조선산업 다각화 및 관광개발 모색 취소 수수료(3명분)	체코, 폴란드		450
2024.08.29.~09.07.	경남형 어르신돌봄서비스 지원체계 구축	독일, 네덜란드	2	12,345
2024.09.07.~09.14.	최신ICT 기술동향 파악 및 도입을 위한 공무국외출장	스페인	6	22,752
2024.09.12.~09.14.	2024년 거제시_야매시 한일 청소년 문화교류 공무국외출장	일본	3	3,224
2024.09.23.~09.28.	문화관광분야 해외 우수정책 벤치마킹	중국	1	1,470
2024.09.24.~09.27.	거제시 택시 운수종사자 선진 벤치마킹	일본	2	3,041
2024.09.25.~10.01.	기록관리 우수사례 탐방을 위한 공무국외출장	프랑스	1	4,732
2024.09.26.~09.30.	민주평화통일자문회의 거제시협의회 국제교류 협력 행사 인솔	베트남	2	4,448
2024.09.23.~09.27.	국외 공유재산 관리 우수사례 벤치마킹	노르웨이, 스웨덴, 핀란드	6	30,000
2024.09.29.~10.01.	장승포동 주민자치회 국외 선진지 견학 인솔	일본	1	998
2024.09.30.~10.08.	(면동)거제관광에 역사와 문화, 낭만의 더하다	이탈리아, 프랑스	3	10,500
2024.10.15.~10.19.	선진 농업기술 및 농업교육 벤치마킹	일본	2	3,848
2024.10.10.~10.17.	선진 행정 정책과 노사 간 협력 모델 우수사례 벤치마킹	미국	1	5,206
2024.10.21.~10.25.	일본 섬 지역 관광 활성화 사례 조사	일본	2	3,621
2024.10.29.~11.05.	빈집활용 및 주거복지정책 연수를 위한 공무국외출장	이탈리아, 프랑스	2	11,779
2024.10.30.~11.07.	지방재정 확충을 위한 해외 선진지 벤치마킹	독일	8	27,662
2024.11.04.~11.09.	관광 현안사업 접목 가능한 선진사례 조사	일본, 중국	2	4,067
2024.11.05.~11.10.	거제시 우수 농특산물 국제식품박람회 참가	베트남	3	4,752
2024.11.09.~11.13.	하청면 주민자치회 국외 현지 견학 인솔	태국	2	2,853
2024.11.09.~11.15.	행사, 관광산업 등 해외 선진사례 벤치마킹	이탈리아	6	21,770
2024.11.13.~11.20.	도시경관 및 옥외광고 우수사례 정책연수	체코, 오스트리아	1	5,533

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액(천원)	비고
2024.11.18.~11.22.	거제중앙도서관 건립을 위한 선진 도서관 벤치마킹	일본	7	17,368
2024.11.20.~11.22.	2024년 국화분재연구회 해외 현장교육 공무국외출장	일본	2	2,544
2024.12.02.~12.06.	재난안전 업무 담당자 공무국외연수	일본	2	4,250
	거제시-대만 타오위안시 사전 방문교류 취소에 따른 취소 수수료	대만		6,181
2024.11.25.~11.29.	거제섬꽃축제 및 거제식물원 컨텐츠 강화 국외 벤치마킹	싱가포르	7	16,001
2024.12.09.~12.14.	2024년 우수직원 해외선진지 견학	호주(시드니)	20	74,656
2024.12.14.~12.18.	영화 '고독한 미식가 더 무비' 시사회 초청에 따른 국외출장	일본	1	2,047
해외테마 국외연수(13건)			58	200,748
2024.05.11.~05.19.	100년 거제, '에코&모자이크' 도시로 디자인(차별zero! 탄소 zero! 3無디자인)	캐나다	4	14,000
2024.05.17.~05.25.	자연과 역사를 활용한 관광선진사례 벤치마킹	체코, 헝가리, 오스트리아, 폴란드	5	17,500
2024.05.18.~05.26.	FunFun한 거제에서 자고 갈거제? 프로젝트	스위스,파리	4	14,000
2024.05.18.~05.26.	조선산업 변천과 외세방어 상호 비교를 위한 동유럽 테마	헝가리, 체코, 오스트리아, 크로아티아, 슬로베니아	6	20,011
2024.05.14.~05.25.	광역교통시대 관광, 해양, 수산, 휴양, 조선 분야에 새로운 시선	호주	5	17,500
2024.05.25.~06.02	관광, 농업, 자연환경을 연계한 도시 경쟁력 제고	프랑스, 네덜란드	6	21,000
2024.06.01.~06.10.	지속가능한 발전을 위한 해외 선진사례 견학	스페인, 포르투갈	4	14,000
2024.06.01.~06.10.	자연관광지 발전모색 및 지역특산물 관광자원 개발	스페인	4	14,000
2024.06.30.~07.06.	튀르키예 관광인프라 현황 통한 거제 관광산업 발전 모색	튀르키예	4	12,737
2024.08.24.~09.01.	도약하는 거제, 남해안 거점도시 구축 선진사례 견학	독일, 스위스	4	14,000
2024.08.24.~09.01.	다문화사회 연구·대비 및 글로벌IT기업 경영·인재관리 방안 견학	미국	4	14,000
2024.09.21.~09.29.	스마트시티와 미래100년 도시설계	스페인	4	14,000
2024.10.05.~10.14.	홍보마케팅 선진사례답사 통한 특색있는 거제 관광 적용 연구	그리스	4	14,000
공무 교육훈련 국외연수(장기재직교육)			5	33,607
2024.06.18.~06.27.	제44기 고급리더과정	미국	1	8,829
2024.09.03.~09.12.	제31기 여성리더양성과정	미국	1	8,749
2024.09.22.~10.02.	중견리더과정	남유럽(포르투갈, 스페인)	1	5,343
2024.09.22.~10.02.	중견리더과정	남유럽(포르투갈, 스페인)	1	5,342
2024.09.22.~10.02.	중견리더과정	남유럽(포르투갈, 스페인)	1	5,344

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 시의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
1,226,498	1,052	0.09%	16	65,780

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’24년 결산결과 의회경비* 집행액

* 의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	999,299	1,015,511	1,162,871	1,112,201	1,226,498
의회경비	869	879	832	1,012	1,052
의원 정수	16	16	16	16	16
세출대비 의회경비 비율	0.09%	0.09%	0.07%	0.09%	0.09%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,299	54,935	52,003	63,223	65,780

(단위: 백만원, %)

우리 시의 지방의원 의회 경비는 1,052백만원입니다. (전년대비 3.95% 증가). 증가한 이유는 ’23년 대비 ‘24년 의정활동비 400천원 인상, 월정수당 38,980원(1.7%) 인상 하였기 때문입니다.

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 시의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
44	16	2,771

▸ 의회비 중 국외여비 집행액(205-04, 의원국외여비), 지방의원 정수는 2024.12.31.일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계				44
4. 12. ~ 21.	섬지역 개발 및 국제교류 활성화	일본	5(0)	21
4. 25. ~ 5. 2.	재생에너지 및 친환경 정책 연구	캐나다	1(1)	2
5. 22. ~ 24.	우호도시 협력강화	일본	5(1)	5
11. 4. ~ 9.	공항 배후도시 및 박물관 등 현안사업 관련 우수 시설 견학	중국. 일본	4(4)	9
11. 6. ~ 9.	공원, 도서관, 노인복지정책 등 현안 관련 우수 시설 견학	일본	4(4)	5
11. 25. ~ 29.	섬꽃축제와 식물원 컨텐츠 강화	싱가포르	1(0)	2

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,780	2,070	1,430	1,163	81.30%

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’24년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	1,626	1,673	1,673	1,876	1,780
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,874	1,984	2,028	1,998	2,070
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,330	1,360	1,380	1,400	1,430
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,153	1,186	1,212	1,065	1,163
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	86.67%	87.20%	87.86%	76.05%	81.30%

우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 2,070백만원(작년 대비 72백만원 증가)입니다.

맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 대상인원은 96명 감소하였으나, 작년대비 1인당 기준액이 30천원 증가하였고, 1인당 시행경비가 98천원 증가하였기 때문입니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 시의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
1,226,498	14	0%	일반회계

법령, 조례에 따라 우리 시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비 총액은 14백만원(작년 대비 84억원 감소)입니다.

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 시의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
12,265	2	0.01%	34	0.28%

※ 「지방재정법」 제43조에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 이내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 함

우리 시에서 예측할수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 36억원으로 작년대비 26.5%감소 하였습니다.

예비비 집행내역은 고수온에 따른 재해복구로 인한 지원(1.1억원) 외 1건, 재해·재난 구호 등 목적으로 사용한 예비비 집행내역은 집중호우 및 화재 피해복구로 인한 34억원입니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 시에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	2,659	320	12.02%
시설비 (401-01)	2,617	318	12.16%
감리비 (401-02)	41	1	2.96%
시설부대비 (401-03)	1	0	16.50%
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0.00%

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 억원)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	1,907	1,601	1,751	2,276	2,659
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	256	226	426	567	320
비율(B/A)	13.43%	14.09%	24.35%	24.90%	12.02%

우리 시의 ‘24년 11~12월 지출금액은 320억원으로 전년 대비 43.5% 감소 하였습니다. 이는 당해연도 예산을 상반기 신속집행을 통해 신속하게 지출하여 연말 지출 집중현상을 완화시켰기 때문입니다.

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 거제시의 2024 회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			741	247	247	247
제1금고	NH농협 거제시지부	‘23.01.01~ ’25.12.31.	600	200 (당초)	200	200 (‘24.03.21.)
제2금고	BNK경남은행거제지점	‘23.01.01~ ’25.12.31.	141	40(당초) 7(2회추경)	47	47 (‘24.03.31.)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ ‘15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정(’14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
		해	당	없	음