□ 재정성과 / 평가

□ - 1 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 우리 시는 본 회계연도의 ‘시민중심 희망의 새로운 거제’라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(14개)-정책사업목표(96개)-단위사업(220개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 96개의 정책사업목표와 220개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

거제시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	14	96	220	14	177	29	1,231,720	1,123,873	107,847
의회 사무국	1	1	3	2	0	1	3,640	3,902	△262
시민 소통실	1	1	3	0	2	1	181	87	94
기획 예산실	1	1	4	0	4	0	63,298	56,146	7,152
감사실	1	1	3	0	2	1	424	285	139
홍보실	1	1	4	0	4	0	1,904	1,986	△82
100년 거제 디자인추진단	1	1	3	0	3	0	744	385	359
경제 해양국	1	14	32	5	20	7	148,086	132,858	15,228
문화 관광국	1	12	31	0	29	2	123,668	107,854	15,814
복지국	1	17	41	3	33	5	360,139	321,803	38,337
안전 건설국	1	17	33	2	27	4	160,983	155,109	5,874
행정국	1	12	27	0	23	4	160,653	148,692	11,961
보건소	1	3	9	0	8	1	16,572	16,971	△399
농업 기술센터	1	4	9	0	9	0	93,530	81,584	11,946
환경 사업소	1	11	18	2	13	3	86,338	85,456	882
읍면동	0	0	0	0	0	0	11,560	10,754	807

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (바로가기)

□ - 2 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2023년	2024년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	4,648,791	4,782,384	133,593	5,464,459
부채 총계	44,253	38,638	△5,616	105,456
비용 총계	982,902	1,039,238	56,336	1,139,528
수익 총계	1,122,976	1,169,042	46,066	1,213,659

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (바로가기)

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

□ - 3 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계		92.60	73.08	100
기 금 의 효 율 적 활 용 (35)	사업비 편성 비율	14.00	16.00	20	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성비율
	사업비 집행률	15.00	11.00	15	사업비 계획 대비 지출액 비율
기 금 운 용 건 전 성 (65)	기금운용 심의위원회 운영 적정성	9.60	8.11	10	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	기금 수입의 타회계 의존율	15.00	11.11	15	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	재정수입 대비 기금 조성액 비율	10.00	6.11	15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황	10.00	6.56	15	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
	기금 수입·지출 관리의 적정성	10.00	9.81	10	기금 수입 및 지출 관리 시 e호조 시스템 사용 실적 점검
가·감점	전년도 개선 권고사항 조치계획	1.00	0.00	1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 개선 유도
	경상적 경비 비율	0.00	-0.06	△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율

□ - 4 재정분석 결과

(단위:%)

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	-4.70	-2.14	-2.39
	2. 경상수지비율	65.29	75.81	73.41
	3. 관리채무비율(증감률)	0.68	7.36	1.89
	4. 관리채무상환비율	-28.19	4.97	3.76
	5. 통합유동부채비율	0.29	3.52	0.54
	6. 공기업부채비율	36.75	24.72	10.56
Ⅱ. 재정효율성	7-1. 지방세수입비율	3.32	39.34	6.94
	(지방세수입증감률)	11.04	23.76	11.18
	7-2. 세외수입비율	-5.34	0.52	-3.75
	(세외수입증감률)	3.66	4.13	3.89
	8. 지방세징수율	23.11	6.97	14.79
	(지방세징수율제고율)	93.82	97.51	96.05
	9-1. 지방세체납액관리비율	1.00	1.0002	1.0012
	(지방세체납액증감률)	1.48	1.15	1.01
	9-2. 세외수입체납액관리비율	-0.70	3.12	6.36
	(세외수입체납액증감률)	1.26	0.88	0.92
	10. 지방보조금비율	-12.09	6.22	3.29
	(지방보조금증감률)	6.12	5.98	9.26
	11. 출자·출연·전출금비율	-1.26	5.06	7.42
	(출자·출연·전출금증감률)	3.51	2.38	2.58
	12. 자체경비비율	4.29	5.53	-0.41
	(자체경비증감률)	36.25	10.17	29.23
Ⅲ. 재정계획성	13. 세수오차비율	23.17	-2.69	-2.73
	(세수오차비율개선도)	94.02	97.42	95.51
	14. 이·불용액비율	1.00	0.983	0.991

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	(세입 - 지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	경상비용 / 경상수익 × 100	↓	지표값이 낮은 것이 바람직
3. 관리채무비율	지방채무잔액(BTL 지급액 포함) / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
4. 관리채무상환비율	미래4년 순지방비로 상환할 평균관리채무액 / 미래4년 경상일반재원의 평균수입액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환 압박이 큼
5. 통합유동부채비율	유동부채 / 유동자산 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
6. 공기업부채비율	부채총액 / 자기자본 × 100	↓	비율이 낮을수록 재무구조가 건전함
7-1. 자체수입비율 (증감률)-지방세	지방세수입 실제수납액 / 세입결산액 × 100 (증감률) 지방세수입 – 전년도 지방세수입 / 전년도 지방세수입 × 100	↑	비율이 높을수록 자체수입 확충을 위한 자구노력이 높음
7-2. 자체수입비율 (증감률)-세외수입	세외수입 실제수납액 / 세입결산액 × 100 (증감률) 세외수입 – 전년도 세외수입 / 전년도 세외수입 × 100	↑	비율이 높을수록 재원확보의 안정성이 높음
8. 지방세징수율(제고율)	지방세실제수납액 / 지방세징수결정액 × 100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
9-1. 체납액관리비율(증감률) -지방세체납액	체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 체납 지방세 징수 노력
9-2. 체납액관리비율(증감률) -세외수입체납액	세외수입 체납누계액 / 세입결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 세외수입체납 축소 노력
10 지방보조금비율(증감률)	지방보조금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
11. 출자‧출연‧전출금비율 (증감률)	출자‧출연‧전출금결산액 / 세출결산액 × 100	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
12. 자체경비비율 (증감률)	자체경비결산액 / 자체세입 결산액 × 100 ※ 자체경비 : 일반운영비, 여비, 재료비, 의회경비, 업무추진비 포함	↓	비율이 낮을수록 자체경비 절감노력이 높음
13. 세수오차비율	{(당초예산액 / 세입결산액) X 60 + (최종예산액 / 세입결산액) X 40	100% 지향	100%에 근접할수록 세입예산의 계획성이 높음
14. 이·불용액비율	이불용액 / 예산현액 × 100 ※ 이불용액 = 이월액(사고이월비) + 불용액	↓	비율이 낮을수록 예산집행의 효율성이 높음

□ - 5 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

‣ 우리 시는 재정건전화계획 및 이행현황에는 해당사항이 없습니다.

□ - 6 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 시의 2024년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	60,289	59,592	98.84
양성평등정책추진사업	53,834	53,380	99.16
성별영향분석평가사업	6,455	6,212	96.24
자치단체 특화사업	0	0	0.00

▸ 2024년 성인지결산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요 (바로가기)

□ - 7 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

▸ 작년 우리 시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2024년(A)	78	3,594,658	44	3,420,549	3,373,049	34	174,109	174,109
2023년(B)	79	3,578,116	44	3,438,839	3,019,148	35	139,277	139,277
증감(A-B)	△1	16,542	0	△18,290	353,901	△1	34,832	34,832

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

※ 원가정보공개 제외대상(전수조사대상에서도 제외)

① 주민대상 교육(예시 : 아카데미, 교육, 캠페인, 설명회, 워크숍 등)

② 업무(구성원)에 기인한 행사(예시 : 정례조례, 공무원 워크숍 등)

③ 각종 기념행사

- 국경일 : 5개*(국경일에 관한 법률)  * 3.1절, 제헌절, 광복절, 개천절, 한글날

- 법정기념일 : 70개*(각종 기념일에 관한 규정 47개, 개별법률 23개)

- 시·도 및 시·군·구민의 날 행사

- 명절 : 설날, 대보름날, 단오, 추석, 동짓날 등

- 종교행사 : 석가탄신일, 성탄절 등 행사

④ 대규모 국제행사 : 「국제행사의 유치·개최 등에 관한 규정」 제3조제4호에 따른 국제행사(총사업비가 500억원 이상이고, 국가의 재정지원 규모가 300억원 이상)

2024년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ =ⓐ-ⓑ
총 계								-
1	③	가족한마당행사	2024.11.23.~ 2024.11.23.	ㅁ일 자 : 2024. 11. 23.(토) 11:00~15:30 ㅁ장 소 : 거제시체육관 ㅁ사업대상: 지역민900명 ㅁ내 용 : 거제시가족축제 운영 (99초 가족미션, 가족공연, 도전! 거제골든벨, 가족 문화공연, 놀이마당 부스 운영, 가정의달 맞이 가족사진 공모전 등)	10,000	0	10,000	가족 정책과	055-639-4393
2	⑥	미혼남녀 만남행사	2024.06.22.~ 2024.11.10.	ㅁ 거제명소 연계 테마별 만남행사 개최	31,302	0	31,302	가족 정책과	055-639-4933
3	④	거제사또부임행차축제	2024.10.27.~ 2024.10.27.	ㅁ 거제사또부임행차 행렬 ㅁ 취타대연주 ㅁ 무대공연 ※거제섬꽃축제와연계	19,835	0	19,835	거제면	055-639-6565
4	③	고고한(고현동고현천한마음)축제	2024.05.04.~ 2024.05.04.	ㅁ 전통놀이, 심폐소생술 교육 등 각종 체험 활동 ㅁ버스킹,합창,마술등공연 ㅁ먹거리장터 및 플리마켓운영 ※주민참여예산제 면동 행사성 사업	5,000	0	5,000	고현동	055-639-6923
5	③	정원산업 박람회	2024.09.27.~ 2024.09.29.	ㅁ 정원전시: 실외정원, 시민 정원문화·트렌드가 반영된 정원전시 기획, 시민참여 정원 조성 ㅁ 정원산업: 정원산업 분야 업체 홍보 및 판매를 위한 프로그램, 부스 배치 및 제작 등 ㅁ 프로그램: 가족정원 만들기, 이동식 반려식물 클리닉 운영, 가드닝스쿨 등 정원체험 프로그램 운영과 부대행사	280,063	0	280,063	공원 관리 사업소	055-639-4373
6	③	저도 개방 기념행사	2024.11.06.~ 2024.11.06.	ㅁ 저도 개방 5주년 기념 공연 - 교향악 콰르텟 - 성악 공연 - K-POP - 트로트 공연 - 해군 군악대 공연	40,000	0	40,000	관광과	055-639-4163
7	③	남부면 수국축제	2024.06.22.~ 2024.06.23.	ㅁ 볼거리 행사 : 지역 예술인 초청 버스킹 공연 ㅁ 체험 부스 및 부대행사 페이스페인팅, 풍선 포토존, 풍선 아트, 폴라로이드 무료촬영 ㅁ 푸드트럭 및 플리마켓 운영	29,878	0	29,878	남부면	055-639-6532
8	②	맹종대나무 축제	2024.04.20.~ 2024.04.21.	ㅁ 행사장 구성 비용, 안전관리인력 고용 비용 지원 등	6,364	0	6,364	농산물 유통과	055-639-6354
9	④	거제섬꽃축제	2024.10.26.~ 2024.11.03.	ㅁ 기 간 : 2024.10.26.(토)~11.3.(일) 9일간 09:00~18:00 ㅁ장 소 : 거제시농업개발원, 거제식물원(행사장 규모 14ha) ㅁ관람인원:210,957명 ㅁ주요내용:6개분야별프로그램추진 - 가을꽃·농업기술 전시, 문화전시, 체험, 공연, 특산물판매, 특별행사	534,017	0	534,017	농업 관광과	055-639-6443
10	②	거제둔덕포도축제	2024.08.31.~ 2024.09.01.	ㅁ 제13회 거제둔덕포도축제 개최 - 행사: 포도체험, 문화공연, 지역농특산물 전시판매 등 - 볼거리조성: 2ha(코스모스, 해바라기, 둔덕천둑방길, 도로변 등)	84,961	0	84,961	농업 관광과	055-639-6402
11	③	양지암축제	2024.05.11.~ 2024.05.11.	ㅁ 개막행사 및 화합행사 (주민자치프로그램 공연, 통기타공연, 노래자랑, 초대가수 공연 등) ㅁ 체험행사 (풍선아트,페이스 페인팅 등) ㅁ 민속행사(윷놀이, 투호 등)	15,000	0	15,000	능포동	055-639-6793
12	④	거제몽돌해변축제	2024.10.26.~ 2024.10.26.	ㅁ 플리마켓, 로컬푸드 판매, 몽돌체험, 문화 공연, 불꽃공연 등	25,000	0	25,000	동부면	055-639-6492
13	④	산방산삼월삼짇날축제	2024.04.11.~ 2024.04.11.	ㅁ 산신제례, 식전·식후 공연 등	7,405	0	7,405	둔덕면	055-639-6592
14	③	둔덕면 동네한바퀴 행사	2024.05.11.~ 2025.11.06.	ㅁ 찾아가는 마을 봉사 2회 추진(24년 5월 11일, 11월 6일) ㅁ둔덕면자연마을을3~4개단위로묶어마을별로찾아가는봉사활동추진 ㅁ지역예술인동호회공연,지역내학생들의재능기부공연및어르신꽃달아드리기행사등세대간소통의장마련	4,865	0	4,865	둔덕면	055-639-6592
15	⑥	전국합창 경연대회	2024.05.01.~ 2024.12.06.	ㅁ 제18회 거제전국합창경연대회 개최 ㅁ 일 시 : 2024. 12. 6.(금) 13시 ㅁ 장 소 : 거제문화예술회관 대극장 ㅁ 규 모 : 전국 18개합창단(전국 17, 거제시 1)	71,523	0	71,523	문화 예술과	055-639-3394
16	⑥	거제예술제	2024.10.12.~ 2024.10.13.	ㅁ 지역 예술인들의 예술혼 진작 및 문화예술의 저변확대를 위한 예술제 개최 ㅁ예총산하7개단체공연,경연,전시및체험활동	80,000	0	80,000	문화 예술과	055-639-3396
17	⑥	송년불꽃축제	2024.12.31.~ 2024.12.31.	ㅁ 식전 행사, 개막식, 불꽃쇼, 식후 행사 등 다양한 볼거리 제공	110,433	0	110,433	문화 예술과	055-639-3534
18	⑥	거제선상 문학제	2024.09.25.~ 2024.09.26.	ㅁ 회원 시화 및 엽서 시화 전시회, 사행시 글짓기, 초청시인 팬 사인회, 지역예술단체 초청공연 ㅁ선상문학의밤, 시민과함께하는선상시낭송회, 터기한국문화탐험대초청교류행사, 전국문학인과함께하는섬속의섬탐방등	35,000	0	35,000	문화 예술과	055-639-3395
19	⑥	청마문학제	2024.09.28.~ 2024.09.28.	ㅁ 제17회 청마문학제 ㅁ 일 시 : 2024. 9. 28. (토) ㅁ 장 소 : 청마기념관 ㅁ 내 용 : 제17회 청마문학제 개최	45,000	0	45,000	문화 예술과	055-639-3534
20	③	바다미술제	2024.10.27.~ 2024.10.30.	ㅁ 오픈식, 야외 설치미술 전시, 평면 미술 전시, 현수막 전시, 체험행사, 사생대회 등	23,000	8,000	15,000	문화 예술과	055-639-3396
21	④	기로연행사	2024.06.03.~ 2024.06.03.	ㅁ 거제향교에서 관내 어르신들에 대한 전통 놀이 등 기로연(耆老宴: 일종의 경로잔치) 행사 개최	3,000	0	3,000	문화 예술과	055-639-3406
22	④	거충사 제례봉행	2024.10.17.~ 2024.10.17.	ㅁ 재례봉행 개최	4,000	0	4,000	문화 예술과	055-639-3406
23	④	의종 추념식	2024.11.08.~ 2024.11.08.	ㅁ 민속공연 ㅁ 추념행사	3,000	0	3,000	문화 예술과	055-639-3535
24	④	거제수산별신굿 행사	2024.02.17.~ 2024.02.18.	ㅁ 수산마을 별신굿 보존 및 계승	3,000	0	3,000	문화 예술과	055-639-3535
25	④	반곡서원 제례봉행 행사	2024.04.13.~ 2024.04.13.	ㅁ 우암 송시열 선생 외 6현의 향사를 봉행	2,574	0	2,574	문화 예술과	055-639-3406
26	④	전통민속예술축제	2024.10.27.~ 2024.10.27.	ㅁ거제시전통민속예술단체협의회 소속 단체 공연	15,000	0	15,000	문화 예술과	055-639-3535
27	④	죽림별신굿 행사	2024.02.14.~ 2024.02.15.	ㅁ 죽림마을 별신굿 보존 및 계승	5,000	0	5,000	문화 예술과	055-639-3535
28	⑥	이시우 가요제	2024.11.02.~ 2024.11.02.	ㅁ 지역출신 작곡가 이시우 선생을 기리는 전국가요제를 개최하여 우수한 신인가수 발굴	27,900	0	27,900	문화 예술과	055-639-3533
29	④	선진유학사적지 순례행사	2024.11.05.~ 2024.11.05.	ㅁ 선진 향교 방문 및 교류	2,000	0	2,000	문화 예술과	055-639-3406
30	④	전통민속예술단체 공연	2024.04.27.~ 2024.10.06.	ㅁ거제시전통민속예술단체협의회 소속 6개단체 정기공연 ㅁ 일 시 : 2024. 4. 27. / 2024. 6. 2. / 2024. 10. 6.	18,000	0	18,000	문화 예술과	055-639-3535
31	④	거제 옥포대첩 축제	2024.06.14.~ 2024.06.16.	ㅁ 임진왜란 432주년을 맞아 충무공 이순신의 옥포해전 첫 승전을 기념하며 호국정신을 계승하고자 함 ㅁ사업내용:제례봉행외41여종 ㅁ 출연금	442,456	0	442,456	문화 예술과	055-639-3393
32	⑥	문화예술단체 지원	2024.01.01.~ 2024.12.31.	ㅁ 거제시 지정예술단 지원 : 230,000천원 (거제시문화예술재단 출연금) ㅁ문화예술부문공모사업:350,000천원 (거제시문화예술재단 출연금) ㅁ문화가있는날행사추진:50,000천원(거제시문화예술재단출연금)	630,000	0	630,000	문화 예술과	055-639-3395
33	⑥	해변국악제	2024.06.08.~ 2024.06.08.	ㅁ 해변국악제 개최 <한 여름 밤 찾아가는 국악의 만남 "해변"> ㅁ길닦이,비나리와대북,경기민요,삼도농악사물놀이,대금,진도북놀이,거제100인난타	20,000	0	20,000	문화 예술과	055-639-3396
34	④	뮤지컬 옥포해전 & 해상불꽃 전투	2024.06.15.~ 2024.06.15.	ㅁ 옥포대첩이라는 지역의 역사와 문화를 테마로 한 문화예술 공연 개최 ㅁ전문배우의뮤지컬공연과 다양한퍼포먼스를비롯하여 실제옥포앞바다에서 어선을 동원한 해상불꽃 전투장면을 재현하여 실감나는 전투장면표현	100,000	0	100,000	문화 예술과	055-639-3393
35	③	거제옥포대첩축제 해경 함정공개 행사	2024.06.16.~ 2024.06.16.	ㅁ일시 : 2024. 6. 16. ㅁ장소: 한국해양과학기술원남해연구소 (거제시장목면) ㅁ내용:해경함정공개(해경정복체험행사)및부대행사(바다젤캔들,장난감비누,태극기부채만들기체험부스운영등)	10,000	0	10,000	문화 예술과	055-639-3393
36	④	지역대표 예술단체 육성 지원 (거제필하모닉오케스트라)	2024.07.23.~ 2024.12.19.	ㅁ거제필하모닉 오케스트라 정기연주회 6회/ 찾아가는 음악회 2회	188,578	0	188,578	문화 예술과	055-639-3393
37	③	사등해변가요제	2024.07.27.~ 2024.07.27.	ㅁ사등해변문화축제 ㅁ식전공연, 개막식, 노래자랑, 특별공연, 사생대회 및 백일장 등	12,000	0	12,000	사등면	055-639-6634
38	②	거제 대구 수산물 축제	2024.12.21.~ 2024.12.22.	ㅁ 참여행사 : 대구직거래장터, 대구떡국나누기, 굴요리 무료시식, 수산물 판매, 민속놀이 체험부스, 프리마켓 운영 ㅁ 공식행사 : 개막식	50,000	0	50,000	수산과	055-639-4313
39	③	한국수산업 경영인대회	2024.05.21.~ 2024.05.21.	ㅁ한국수산업경영인대회 개최 지원	85,000	30,000	55,000	수산과	055-639-4273
40	③	수월천 문화의 거리 축제	2024.11.10.~ 2024.11.10.	ㅁ 체험행사, 개회식 및 부대행사, 전시행사 등	17,000	0	17,000	수양동	055-639-6979
41	③	거제시 어린이 동요 부르기 대회	2024.07.06.~ 2024.07.06.	ㅁ 일 시 : 2024. 7. 6.(토) 15:00~17:00 ㅁ장 소 : 거제문화예술회관 소극장 ㅁ행사내용:관내초등학생동요부르기경연 및 시상식개최	4,466	0	4,466	아동 청소년과	055-639-4764
42	①	장한 아동과의 만남의 장	2024.10.19.~ 2024.10.19.	ㅁ 일 시: 2024. 10. 19.(토) ㅁ장 소: 부산 키자니아 ㅁ내 용: 부산 키자니아 방문을 통한 다양한 진로 및 체험학습 기회 제공	2,415	0	2,415	아동 청소년과	055-639-4764
43	③	서당골천 빛 축제	2024.10.26.~ 2024.10.26.	ㅁ 체험부스, 점등식, 주민자치프로그램 발표회, 가을 음악회	14,913	0	14,913	아주동	055-639-6821
44	③	한들행복길 걷기축제	2024.10.27.~ 2024.10.27.	ㅁ 걷기대회, 축하공연, 경품시상 등	12,000	0	12,000	연초면	055-639-6663
45	③	옥포항 국제 문화축제	2024.10.19.~ 2024.10.19.	ㅁ 바다 등(燈) 전시, 빛 조형물 설치, 가요제 및 축하공연 등 볼거리 제공 ㅁ 다양한 체험프로그램 운영	20,000	0	20,000	옥포1동	055-639-6842
46	②	거제시 전국 요리경연대회	2024.10.26.~ 2024.10.26.	ㅁ 행사명 :2024년 거제시 전국 요리경연대회 ㅁ참가팀:예선67개팀/본선12개팀	20,000	0	20,000	위생과	055-639-3973
47	④	공곶이수선화축제	2024.03.16.~ 2024.03.17.	ㅁ 축하공연: 통기타, 밴드, 초대가수 등 ㅁ개막식:국민의례,내빈소개,기념사,축사,공곶이대표추모 ㅁ부대행사:플리마켓,지역농특산물판매	9,978	0	9,978	일운면	055-639-6463
48	⑥	내꿈공간 공연프로그램	2024.09.25.~ 2024.11.16.	ㅁ 행사명: 2024년 내꿈공간(청년창업공간) 문화행사 ㅁ 일시: 2024.10.12.(토) 12:00~17:00 ㅁ 개최장소: 지세포리130-3 ㅁ 주요내용: 플리마켓,매직풍선,팔씨름대회,현장노래방,공연행사,경품추첨등	17,818	0	17,818	일자리창출과	055-639-4103
49	④	대금산진달래축제	2024.03.29.~ 2024.03.29.	ㅁ 산신제례, 공연, 환경정화 활동 등	8,496	0	8,496	장목면	055-639-6721
50	③	별빛바다축제	2024.09.21.~ 2024.09.21.	ㅁ 사전공연, 주민자치프로그램발표, 노래자랑 등	9,300	0	9,300	장목면	055-639-6724
51	⑥	장승포 산사태 추모식	2024.06.25.~ 2024.06.25.	ㅁ 유족 및 기관단체장,시민 등 100여명 참석 ㅁ 고인에대한헌화 및 분향	1,000	0	1,000	장승포동	055-639-6752
52	③	신년해맞이 행사	2025.01.01.~2025.01.01.	ㅁ식전행사:성악,장구,전자현악 ㅁ공식행사:신년인사,복떡컷팅,일출감상및새해함성 ㅁ체험/나눔:소원지쓰기,포토존,복떡/온차나눔등 ※ 2024년 예산 명시이월 사업 ※무안공항제주항공여객기참사발생으로국가애도기간내행사개최취소	9,387	0	9,387	장승포동	055-639-6752
53	⑥	한국 명절음식 쿠킹클래스 행사	2024.08.24.~ 2024.08.25.	ㅁ 일 시 : 2024. 8. 24.(토) ~ 25.(일) ㅁ장소:거제대학교조리실(장승포동) ㅁ대상:외국인선주사및노동자100여명 ㅁ내역:한국명절음식(갈비찜,산적꼬치)만들기체험 ㅁ예산:30,000천원	9,014	0	9,014	조선 지원과	055-639-4663
54	⑥	선주사와 함께하는 역사여행	2024.10.26.~ 2024.10.26.	ㅁ 일 시: 2024. 10. 26.(토) ㅁ 인 원: 외국인 선주사 60명(삼성 ,한화오션) ㅁ 소요예산: 금24,000,000원(금이천사백만원) ㅁ주요내용:거제시역사,문화지탐방및주요관광지투어	8,862	0	8,862	조선 지원과	055-639-4663
55	⑥	선주사 가족초청 문화공연 행사	2024.11.19.~ 2024.11.19.	ㅁ 일 시: 2024. 11.19.(화) 19:00 ~ 22:00 ㅁ 장 소: 거제문화예술회관 대극장 ㅁ 초청인원: 외국인선주사400명(삼성,한화) ㅁ 예산:60,000천원	48,900	0	48,900	조선 지원과	055-639-4663
56	⑥	외국인 선주사 섬투어 용역	2024.04.27.~ 2024.04.27.	ㅁ 일 시 : 2024. 4. 27.(토) ㅁ 장 소: 거제시이수도 ㅁ 대 상: 외국인선주사및노동자50여명 ㅁ 내 역: 이수도트레킹투어및문화체험 ㅁ 예산:30,000천원	9,983	0	9,983	조선 지원과	055-639-4663
57	③	거제시장배 전국 그라운드 골프대회	2024.10.24.~ 2024.10.24.	ㅁ 거제시장배 전국 그라운드 골프대회 ㅁ 개최장소 : 고현보조운동장 ㅁ 참여인원 : 600여명	17,000	0	17,000	체육 지원과	055-639-3783
58	③	거제시장기 경남게이트볼대회	2024.05.14.~ 2024.05.14.	ㅁ 거제시장기 경남게이트볼대회 ㅁ 개최장소 : 하청게이트볼장 ㅁ 참여인원 : 700여명	16,873	0	16,873	체육 지원과	055-639-3783
59	③	거제시장배 전국 오픈 탁구대회	2024.04.13.~ 2024.04.14.	ㅁ 거제시장배 전국 오픈 탁구대회 ㅁ 개최장소 : 거제시체육관 등 ㅁ 참여인원 : 840여명	8,000	0	8,000	체육 지원과	055-639-3783
60	③	거제시배드민턴연합회장기 경남 동호인대회	2024.10.20.~ 2024.10.20.	ㅁ거제시배드민턴 연합회장기 경남 동호인대회 ㅁ 개최장소 : 거제시체육관 ㅁ 참여인원 : 2,000여명	14,000	0	14,000	체육 지원과	055-639-3783
61	③	거제시장배 전국 족구대회	2024.11.17.~ 2024.11.17.	ㅁ 거제시장배 전국 족구대회 ㅁ 개최장소 : 사등운동장 ㅁ 참여인원 : 150여명	8,000	0	8,000	체육 지원과	055-639-3783
62	③	거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회	2024.10.06.~ 2024.10.06.	ㅁ 거제시장배 섬꽃 전국마라톤대회 ㅁ 개최장소 : 둔덕가족생활 체육공원 ㅁ 참가인원 : 2,105명	30,000	0	30,000	체육 지원과	055-639-3783
63	③	지맥종주 트레일런 대회	2024.06.07.~ 2024.06.09.	ㅁ 거제100K 국제트레일런대회 ㅁ 개최장소 : 거제스포츠파크 ㅁ 참가인원 : 1,000여명	28,500	9,500	19,000	체육 지원과	055-639-3783
64	③	거제시장배 전국 생활체육 복싱대회	2024.10.12.~ 2024.10.12.	ㅁ 장 소 : 옥포 이강식 복싱교실 ㅁ 참여인원: 6팀80여명(선수48명,관람객32명) ㅁ 내 용 : 전국생활체육 복싱대회	3,000	0	3,000	체육 지원과	055-639-3783
65	③	거제시 산악동호인 등반대회	2024.08.25.~ 2024.08.25.	ㅁ 거제시 산악동호인 등박대회 ㅁ 일 시 : 2024.08.25. ㅁ 장 소 : 옥포 국사봉 자연암벽 ㅁ 참가규모 : 100명	1,500	0	1,500	체육 지원과	055-639-3904
66	③	거제시테니스협회장배 대회 개최	2024.03.31.~ 2024.03.31.	ㅁ거제시테니스협회장배 대회 ㅁ 기 간: 2024.03.31. ㅁ 장 소: 고현 시립테니스장 외 보조경기장 ㅁ 참가규모 : 210명	4,000	0	4,000	체육 지원과	055-639-3904
67	③	거제시 생활체육 야구대회	2024.07.01.~ 2024.12.31.	ㅁ 거제시 생활체육 야구대회 ㅁ 기 간 : 2024.07.01. ~ 2024.12.31. ㅁ 참가규모 : 34개팀 650여명 ㅁ 장 소 : 거제시 하청야구장	2,000	0	2,000	체육 지원과	055-639-3904
68	③	거제시장기 볼링대회	2024.09.21.~ 2024.09.22.	ㅁ 거제시장기 볼링대회 ㅁ 일 시 : 2024.09.21. ~ 2024.09.21. ㅁ 장 소 : 뉴장평 볼링센터 ㅁ 참여인원: 100여명 ㅁ 개인전, 단체전으로 진행	4,000	0	4,000	체육 지원과	055-639-3904
69	③	거제시 게이트볼협회장기 대회	2024.11.18.~ 2024.11.18.	ㅁ 거제시게이트볼 협회장기 대회 ㅁ 일 시 : 2024.11.18 ㅁ 장 소 : 하청게이트볼장 ㅁ 참여인원: 100여명	2,500	0	2,500	체육 지원과	055-639-3904
70	③	거제시장기 축구대회	2024.10.12.~ 2024.10.12.	ㅁ 거제시장기 축구대회 ㅁ 기 간 : 2024.10.12. ~ 10.15. ㅁ 장 소 : 거제스포츠파크 ㅁ 참가규모 : 600여명(29개팀)	5,000	0	5,000	체육 지원과	055-639-3904
71	③	거제시탁구 협회장배 탁구대회	2024.11.09.~ 2024.11.09.	ㅁ거제시탁구협회장배탁구대회 ㅁ 기 간 : 2024.11.9. ㅁ 장 소 : 거제 한화 오션플라자 3층 복지관 체육관 ㅁ 참가규모 : 160명 ㅁ 개인전, 단체전으로 진행	2,500	0	2,500	체육 지원과	055-639-3904
72	③	거제시장배 거제로바다로 전국남녀 배구대회	2024.09.28.~ 2024.09.29.	ㅁ 거제시장배 거제로바다로 전국남녀 배구대회	10,000	0	10,000	체육 지원과	055-639-3783
73	③	거제시장배 전국 주짓수 대회	2024.05.26.~ 2024.05.26.	ㅁ 거제시장배 전국 주짓수 대회 ㅁ 개최장소 : 거제시체육관 ㅁ 참여인원: 300여명	6,000	0	6,000	체육 지원과	055-639-3783
74	③	거제농구대잔치	2024.12.20.~ 2024.12.22.	ㅁ 거제시 체육 동호인들의 건전하고 밝은 여가생활 기회 제공	5,000	0	5,000	체육 지원과	055-639-3904
75	③	하청면 가을음악회	2024.08.30.~ 2024.08.31.	ㅁ 일 시 : 2024. 8. 30.(금) ~ 8. 31.(토) ㅁ장 소 : 하청스포츠파크(거제시 하청면 사환2길 80) ㅁ내 용 : 2024년 맹종죽 힐링 음악회 개최	10,000	0	10,000	하청면	055-639-6695
76	③	거제시장기 전국 윈드서핑 대회	2024.01.01.~ 2024.12.31.	ㅁ제28회 거제시장기 전국 윈드서핑대회 추진	30,000	0	30,000	해양 관광과	055-639-4243
77	⑥	민간인희생자 합동위령제	2024.10.19.~ 2024.10.19.	ㅁ 한국전쟁전후 민간인 희생자 위령 ㅁ유교,불교식추모제봉행 ㅁ승무,살풀이춤등위안공연	3,500	0	3,500	행정과	055-639-3336
78	③	거제맥주축제	2024.08.23.~ 2024.08.24.	ㅁ 시민들이 편하게 먹고, 보고, 즐길 수 있는 휴식터 같은 축제 ㅁ맥주무한제공,공연,시민참여이벤트등	79,599	0	79,599	홍보실	055-639-3365

▸ 행사·축제 유형구분: ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

♣ 【별첨 Ⅴ】 : 행사축제성사업 원가회계 정보

♣ 【별첨 Ⅵ】 : 행사축제 원가회계 연도별 비교

□ - 8 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 우리 시에서 신축한 청사는 없습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
해	당	없	음

▸ 대상사업 : ‘24년 준공된 사업

□ - 9 수의계약 현황

우리 시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
3,809	302,282	2,512	75,064	65.95%	24.83%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

연도별 수의계약 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분		연도별
		2020	2021	2022	2023	2024
수의계약 실 적	건수	1,844	1,957	1,948	2,694	2,512
	금액	55,006	65,942	63,046	82,429	75,064

※ G2B를 포함한 실적입니다.

□ - 10 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
거제시	문화시설	문화시설	조선 해양문화관	2003.09.10.	7,523	22,034
거제시	문화시설	문화예술회관	거제 문화예술회관	2003.09.18.	20,243.6	24,119
거제시	체육시설	기타체육시설	거제스포츠파크	2012	2682.23	98,508

‣ 공공시설물 운영·관리 현황

시설명	운영 방식	위탁 기관 (해당 시설만)	관리 인력	운영 형태	연간이용인원
					산정 여부	인원 수
조선 해양문화관	위탁	거제해양관광개발공사	11명	유료	산정	52,850명
거제 문화예술회관	위탁	거제시 문화예술재단	26명 (상임이사1, 직원20,공무직5)	유·무료	산정	45,086명
거제스포츠 파크	위탁	거제해양관광개발공사	비공무원4명	유무료 예약제	산정	유료:60,419명 무료:176,960명

‣ 공공시설물 자산 현황

(단위 : 백만원, 년)

시설명	자산가치 변동현황					운영비용 (A)
	건립 비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용 연수	계	인건비	유지 관리비	기타
조선해양 문화관	32,179	234	4,482	4,988	40	1,034	678	356	0
거제문화 예술회관	64,254	1,525	29,594	34,659	40	9,415	1,710	6,988	717
거제스포츠파크	23,900	514	5,667	15,011	40	495	206	289	0

‣ 공공시설물 수익 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타 수익
조선해양 문화관	251	153	0	0	0	98	△783
거제문화 예술회관	9,823	180	47	6	8,971	619	408
거제스포츠파크	43	0	43	0	0	0	△452

□ - 11 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수처리기간(‘24.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 건수, 인원, 금액

□ - 12 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

☞ 광역자치단체(경상남도)에서 공시

▸ 자치구 일반조정교부금

- 교부주체와 객체 : 특별·광역시가 관할 자치구에 교부하는 재원

- 배분기준 : 자치구별 기준재정수요액와 기준재정수입액의 차이(재정 부족액)에 일정 비율을 적용하여 분배

⇨ 재정수요액이 클수록, 재정수입액이 작을수록(재정부족액이 클수록)
조정교부금 교부 규모가 커짐

▸ 시·군 일반조정교부금

- 교부주체와 객체 : 광역시·도가 관할 시·군에 교부하는 재원

- 배분기준 : 재원의 50%는 인구수, 30%는 시·도세 징수실적, 20%는 재정력 역지수에 따라 분배

⇨ 인구수가 많을수록, 징수실적이 많을수록, 재정력이 약할수록
조정교부금이 커짐

▸ 특별조정교부금

- 재해, 공공시설의 신설·복구·보수 등 특정한 재정수요가 있어 충당이
필요하다고 인정하는 경우 교부

※ 자치구 조정교부금과 시·군 조정교부금 모두 일반조정교부금(90%) 및
특별조정교부금(10%) 으로 구성됩니다.

▸ 별도 재정보전금

- 화력발전·원자력발전에 대한 지역자원시설세의 65%를 소재 시·군에 배분

- 장외발매소분 레저세의 20%를 소재 시·군·구에 배분

□ - 13 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2024년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60%입니다.

(단위 : 억원)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
9,197	5,265	57,25%

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

□ - 14 감사결과

우리 거제시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
경상남도	2024.7.2.	2024년 거제시 종합감사	□ 행정상: 시정 8, 통보 28, 주의 40, 기관경고 1 □ 재정상: 회수 960천원, 부과 1,011,843천원	□행정상 처분 진행중 □재정상 처분 완료