재정정보공개
지출정보
최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
총 42,511건 3532/3543
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 일반회계 | 둔덕면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20260521 | 2026년 5월 둔덕면 청사 전기설비 안전관리 용역 수수료 지급 | 109,000 | *** | 00000229 | |
| 138 | 일반회계 | 둔덕면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20260521 | 2026년 5월 둔덕면 청사 승강기 안전관리대행 용역 수수료 지급 | 121,000 | *** | 00000228 | |
| 137 | 일반회계 | 연초면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 관용차(823더8249) 유류대 지급(2026. 5. 20.) | 50,000 | *** | 00000238 | |
| 136 | 일반회계 | 연초면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 2026년 5월 전화요금 납부 | 17,160 | *** | 00000237 | |
| 135 | 일반회계 | 연초면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 2026년 5월 전화요금 납부 | 3,850 | *** | 00000237 | |
| 134 | 일반회계 | 옥포2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 청사 인터넷·전화 및 민원용 팩스 요금(5월) | 42,240 | *** | 00000219 | |
| 133 | 일반회계 | 옥포2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 청사 인터넷·전화 및 민원용 팩스 요금(5월) | 17,830 | *** | 00000219 | |
| 132 | 일반회계 | 옥포2동 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 청사 전기설비 법정 정기검사 신청 및 수수료 납부 | 999,460 | *** | 00000220 | |
| 131 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 2026년 5월분 상하수도 사용요금 납부 | 7,070 | *** | 00000292 | |
| 130 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 2026년 5월분 상하수도 사용요금 납부 | 74,250 | *** | 00000292 | |
| 129 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 공공운영비 | 20260521 | 공용차량 유류비 지급 (26. 5. 19) | 115,000 | *** | 00000291 | |
| 128 | 일반회계 | 장목면 | 기본경비 | 사무관리비 | 20260521 | 2026년 장목면 공기청정기 임차 용역 시행 | 27,900 | *** | 00000289 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23
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