예산/결산현황

2024년 회계연도

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세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,잉 여 금
회 계 별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계 1,626,598,972,614 1,640,499,088,989 1,368,114,329,714 272,384,759,275
일 반 회 계 1,416,765,378,410 1,429,693,659,192 1,226,497,847,228 203,195,811,964
특 별 회 계 209,833,594,204 210,805,429,797 141,616,482,486 69,188,947,311
공기업특별회계 203,263,672,204 204,926,681,995 136,394,029,605 68,532,652,390
  상 수 도 사 업 31,619,989,610 31,445,107,121 28,391,359,810 3,053,747,311
하 수 도 사 업 171,643,682,594 173,481,574,874 108,002,669,795 65,478,905,079
기타특별회계 6,569,922,000 5,878,747,802 5,222,452,881 656,294,921
  의료급여기금기타 특별회계 2,825,615,000 2,653,909,440 2,519,456,320 134,453,120
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 802,000,000 863,918,500 786,796,320 77,122,180
기반시설부담구역 특별회계 81,992,000 118,363,960 37,310,900 81,053,060
국민주택사업 특별회계 2,289,241,000 1,682,173,187 1,407,513,051 274,660,136
폐기물처리시설사업 기타특별회계 186,874,000 186,874,440 186,874,000 440
지하수특별회계 384,200,000 373,508,275 284,502,290 89,005,985

재무제표

2024년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
자산총계 4,782,384,415,482 4,286,131,286,264 34,903,523,979 124,550,248,084 625,795,092,907 (288,995,735,752)
부채총계 38,637,614,135 25,848,719,523 43,432,080 20,983,883,410 12,608,082,122 (20,846,503,000)
순자산총계 4,743,746,801,347 4,260,282,566,741 34,860,091,899 103,566,364,674 613,187,010,785 (268,149,232,752)

※ 내부거래는 일반회계와 공기업특별회계 사이의 자본전출・순자산 거래를 말함. 내부거래는 (괄호)로 표시하여 자산총계 및 순자산총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 순자산은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말함.

2024년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
비용총계 1,039,237,854,597 1,019,599,679,384 4,163,861,560 44,720,258,087 61,512,268,417 (90,758,212,851)
수익총계 1,169,042,193,231 1,167,507,053,822 5,283,994,898 20,214,907,499 66,794,449,863 (90,758,212,851)
재정운영결과 (129,804,338,634) (147,907,374,438) (1,120,133,338) 24,505,350,588 (5,282,181,446) 0

※ 내부거래는 일반회계와 기금, 기타특별회계, 공기업특별회계 사이의 전출금비용 및 전입금수익 거래를 말함.내부거래는 (괄호)로 표시하여 비용총계 및 수익총계 계산에 있어 차감 표시됨.

※ 재정운영결과는 비용에서 수익을 차감한 금액을 말하며 (괄호)는 마이너스를 표시함.

2024년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분 계 일반회계 기타특별 회 계 기금회계 공 기 업 특별회계 내부거래
기초 순자산 4,474,198,957,769 4,028,191,605,369 32,646,065,481 128,941,903,682 538,391,205,989 (253,971,822,752)
재정운영결과 (129,804,338,634) (147,907,374,438) (1,120,133,338) 24,505,350,588 (5,282,181,446) 0
순자산의 증가 299,655,463,704 191,292,202,895 52,991,289,369 35,758,090 69,513,623,350 (14,177,410,000)
순자산의 감소 159,911,958,760 107,108,615,961 51,897,396,289 905,946,510 0 0
기말 순자산 4,743,746,801,347 4,260,282,566,741 34,860,091,899 103,566,364,674 613,187,010,785 (268,149,232,752)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액		 계 이행기한
도래액		 이행기한
도래액
합계 계 4,600,563,136 8,269,136 4,592,294,000 2,369,540 0 2,369,540 86,890,000 0 86,890,000 4,516,042,676 8,269,136 4,507,773,540 0
원금 4,600,563,136 8,269,136 4,592,294,000 2,369,540 0 2,369,540 86,890,000 0 86,890,000 4,516,042,676 8,269,136 4,507,773,540 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
일반회계 계 4,592,294,000 0 4,592,294,000 2,369,540 0 2,369,540 86,890,000 0 86,890,000 4,507,773,540 0 4,507,773,540 0
원금 4,592,294,000 0 4,592,294,000 2,369,540 0 2,369,540 86,890,000 0 86,890,000 4,507,773,540 0 4,507,773,540 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 특별 회계 국민 주택 사업 계 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
원금 8,269,136 8,269,136 0 0 0 0 0 0 0 8,269,136 8,269,136 0 0
이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계 종류 전년도말 현재액 당해연도 증감액 조정액 당해연도말 현재액
계(㉮-㉯) 발생액㉮ 소멸액㉯
계 17,060,000,000 △4,810,000,000 0 4,810,000,000 0 12,250,000,000
일반회계 지방채무 3,060,000,000 △3,060,000,000 0 3,060,000,000 0 0
공기업특별회계 하수도사업 14,000,000,000 △1,750,000,000 0 1,750,000,000 0 12,250,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(원)으로 나타낸 표
실국명 성과목표 결산액(원)
전략
목표수		 정책사업목표 성과 달성도(%) 결산액 전년도 결산액 비교 증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
계 14 96 220 14 177 29 1,231,720,300,109 1,123,872,838,730 107,847,461,379
의회사무국 1 1 3 2 0 1 3,639,645,280 3,902,104,890 △262,459,610
시민소통실 1 1 3 0 2 1 180,619,000 86,708,450 93,910,550
기획예산실 1 1 4 0 4 0 63,298,161,875 56,146,346,853 7,151,815,022
감사실 1 1 3 0 2 1 424,183,229 285,451,615 138,731,614
홍보실 1 1 4 0 4 0 1,904,116,147 1,986,337,834 △82,221,687
100년거제디자인추진단 1 1 3 0 3 0 744,089,010 384,874,550 359,214,460
경제산업국 1 14 32 5 20 7 148,086,007,890 132,857,997,362 15,228,010,528
문화관광국 1 12 31 0 29 2 123,667,956,654 107,853,993,145 15,813,963,509
복지국 1 17 41 3 33 5 360,139,335,573 321,802,649,216 38,336,686,357
안전도시국 1 17 33 2 27 4 160,982,975,466 155,108,965,120 5,874,010,346
행정국 1 12 27 0 23 4 160,653,336,642 148,692,464,913 11,960,871,729
보건소 1 3 9 0 8 1 16,571,725,500 16,970,905,240 △399,179,740
농업기술센터 1 4 9 0 9 0 93,530,265,043 81,584,461,785 11,945,803,258
환경사업소 1 11 18 2 13 3 86,337,628,748 85,456,069,245 881,559,503
면동 0 0 0 0 0 0 11,560,254,052 10,753,508,512 806,745,540

세입세출외 현금

(단위: 원)

세입세출외 현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
㉮+㉯
계㉯=㉰-㉱ 증가액㉰ 지출액㉱
계 3,085,584,175 160,756,547 39,115,211,673 38,954,455,126 3,246,340,722
보 증 금 227,030,820 △25,500,000 0 25,500,000 201,530,820
보 관 금 1,623,964,405 315,842,477 1,832,918,974 1,517,076,497 1,939,806,882
잡종금 등 기타 1,234,588,950 △129,585,930 37,282,292,699 37,411,878,629 1,105,003,020

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분 전년도말
현 재 액 ㉮		 당해연도 증감액 당해연도말
현 재 액
(㉲=㉮+㉯)
계(㉯=㉰-㉱) 조성액(㉰) 사용액(㉱)
합 계 136,158,640,580 △23,339,274,636 21,768,949,832 45,108,224,468 112,819,365,944
통합재정안정화기금 113,356,772,330 △24,581,712,530 17,509,113,450 42,090,825,980 88,775,059,800
자활기금 800,618,437 27,741,111 48,741,111 21,000,000 828,359,548
노인복지기금 24,930,666 45,763,997 65,763,997 20,000,000 70,694,663
양성평등기금 2,346,704,904 34,687,778 79,687,778 45,000,000 2,381,392,682
장학기금 7,069,128,287 140,354,090 385,854,090 245,500,000 7,209,482,377
식품진흥기금 297,922,901 △23,806,267 135,258,530 159,064,797 274,116,634
재난관리기금 7,953,102,651 1,126,466,340 2,207,550,340 1,081,084,000 9,079,568,991
옥외광고발전기금 385,931,690 45,886,250 275,115,410 229,229,160 431,817,940
남북교류협력기금 456,875,221 △456,875,221 15,995,630 472,890,851 0
고향사랑기금 295,907,020 231,404,590 301,835,710 70,431,120 527,311,610
폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,170,746,473 70,815,226 744,033,786 673,218,560 3,241,561,699

공유재산증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증 감
합 계 2,806,952,007,638 334,110,214,612 111,112,719,822 3,029,949,502,428
행 정 재 산 소 계 2,494,289,815,623 318,106,432,563 83,045,778,004 2,729,350,470,182
공 용 재 산 373,654,097,715 116,272,324,743 18,146,646,316 471,779,776,142
공공용 재산 2,116,479,456,038 201,806,593,187 64,871,617,055 2,253,414,432,170
기업용 재산 2,279,501,500 0 0 2,279,501,500
보 존 재 산 1,876,760,370 27,514,633 27,514,633 1,876,760,370
일 반 재 산 22,560,648,037 16,003,782,049 1,829,674,100 36,734,755,986
건설중인재산 290,101,543,978 0 26,237,267,718 263,864,276,260

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 개, 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분 전년도말
현재액		 당해연도 물품증감 현황 당해연도말
보유액
취 득 처 분
소 계 구 매 기 타 소 계 매 각 기 타
수량 1,229 142 142 0 45 44 1 1,326
금액 13,661,090,089 610,549,510 610,549,510 0 300,887,810 238,687,810 62,200,000 13,970,751,789

성인지결산

(단위: 개, 원, %)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별 사업개수 세출예산현액 지출액 집행률
계 67 60,289,180,880 59,592,174,640 98,84%
양성평등정책추진사업 48 53,834,467,000 53,380,148,830 99.16%
성별영향분석평가사업 19 6,454,713,880 6,212,025,810 96.24%
자치단체특화사업 0 0 0 0%

세부자료

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담당부서

최종수정일 : 2025-07-02

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